Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 061/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 2 401,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/23
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť