Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 059/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodané potraviny /ovocie a zelenina/
- Dátum doručenia: 09.02.2021
- Celková hodnota: 250,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2021
- Identifikácia objednávky: 68/2021
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 259/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Eva Júnová VIOLA |
37936883 |
|
170,86 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť