Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 058/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 191,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/22
- Identifikácia objednávky: 59/2023
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť