Faktúra č. 051/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 051/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.02.2022
- Celková hodnota: 179,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/22
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/22 | Objednávame si u Vás : - papier kancelárský A4 50 bal. - mapa odkladacia 3 chlop. 10 ks v celkovej hodnote : 179,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 31.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka |