Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 049/21
- Popis fakturovaného plnenia: služby technika PO a BOZP za 1/2021
- Dátum doručenia: 04.02.2021
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6/2021
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 297/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Eva Júnová VIOLA |
37936883 |
|
97,23 € |
16.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť