Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 047/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.02.2024
- Celková hodnota: 268,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009,007/24
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 185/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
999,94 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť