Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 046/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2024
- Celková hodnota: 391,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/24
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť