Faktúra č. 046/21

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 046/21
Popis fakturovaného plnenia: nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/
Dátum doručenia: 04.02.2021
Celková hodnota: 143,20 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 8/21
Dátum zverejnenia: 19.02.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
188/21		CSS Dúbrava	00695467	STAPO, s.r.o.	46515356		126,00 €	19.04.2021			26.04.2021			Faktúra