Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 044/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 246,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001,003,008/25
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť