Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 042/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/
- Dátum doručenia: 02.02.2021
- Celková hodnota: 103,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/21
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 202/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Jozef Mihalovič |
42320895 |
|
100,00 € |
29.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť