Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 041/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup elektro-inšt.materiálu
- Dátum doručenia: 02.02.2021
- Celková hodnota: 97,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9/21
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 167/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
600,00 € |
12.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť