Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 040/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 103,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/25
- Dátum zverejnenia: 18.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť