Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 040/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 96,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/23
- Identifikácia objednávky: 40/23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť