Faktúra č. 039/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 039/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 52,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/26
- Dátum zverejnenia: 16.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/26 | Objednávame si u Vás : - soľ posypová ........ 5 ks/25kg v hodnote: 52,45 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 05.01.2026 | 19.01.2026 | Objednávka |