Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 039/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.01.2022
- Celková hodnota: 241,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 04/2022
- Identifikácia objednávky: 43/2022
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 189/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
361,20 € |
19.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť