Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 039/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodané potraviny /ovocie a zelenina/
- Dátum doručenia: 01.02.2021
- Celková hodnota: 304,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2021
- Identifikácia objednávky: 54/2021
- Dátum zverejnenia: 22.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 158/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
601,25 € |
09.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť