Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 036/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodaný potravinársky tovar
- Dátum doručenia: 27.01.2021
- Celková hodnota: 673,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2021
- Identifikácia objednávky: 43,40A/2021
- Dátum zverejnenia: 19.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 289/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
24,88 € |
10.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť