Faktúra č. 035/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: STAPO, s.r.o.
- IČO: 46515356
- Adresa: Družstevná 2782, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 035/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.01.2022
- Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/22
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/22 | Objednávame si u Vás: - opravu vstupnej brány v celkovej hodnote | CSS Dúbrava | 00695467 | STAPO, s.r.o. | 46515356 | 0,00 € | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Objednávka | |||||
| 165/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 169,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |