Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 034/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.01.2022
- Celková hodnota: 67,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2022
- Identifikácia objednávky: 36/2022
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 193/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť