Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 030/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.01.2022
- Celková hodnota: 575,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2022
- Identifikácia objednávky: 1,4,5,11/2022
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 156/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť