Faktúra č. 028/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 028/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.01.2026
- Celková hodnota: 213,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/26
- Dátum zverejnenia: 16.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/26 | Objednávame si u Vás balík služieb(ubytovanie,stravu a prenájom miestnosti) pre dve osoby v sume 250,00 € na Metodický deň stravovacej prevádzky | CSS Dúbrava | 00695467 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 0,00 € | 14.01.2026 | 20.01.2026 | Objednávka |