Faktúra č. 028/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 028/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 104,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/25
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/25 | Objednávame si u Vás: - rýchloviazač závesný...200 ks, - batéria GP...12 ks v celkovej hodnote 104,12 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 22.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka |