Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 025/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
- Dátum doručenia: 20.01.2020
- Celková hodnota: 372,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/2019
- Identifikácia objednávky: 28/2020
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 099/20 |
elektroinšt.mat. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELMAT KP |
46115901 |
|
41,35 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť