Faktúra č. 024/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ARETIS s. r. o.
- IČO: 55865411
- Adresa: Perličková 12490/17, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 024/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.01.2026
- Celková hodnota: 146,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/26
- Dátum zverejnenia: 16.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/26 | Objednávame si u Vás: - Toner HP 1350A .......3 ks - Toner Samsung MLT- D1042 .....3 ks - Opt. valec Brother ........... 1 ks - Toner HP 217X ........ 1 ks - Toner HP 283A ........1 ks - Toner Canon CRG 737 .....2 ks - Kancelársky papier ......15 ks v | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 0,00 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Objednávka |