Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 024/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 292,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2022
- Identifikácia objednávky: 27/2022
- Dátum zverejnenia: 31.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 114/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektro Tkáč |
10666771 |
|
1 203,00 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť