Faktúra č. 021/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: Strojárska 2524,06901 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 021/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.01.2026
- Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/26
- Dátum zverejnenia: 30.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/26 | Objednávame si u Vás: - Toner Canon CRG 069 /čierný ..... 1 ks v hodnote: 198 eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Objednávka |