Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 021/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 54,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50971
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť