Faktúra č. 019/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: MIRON-EX s.r.o.
- IČO: 56290381
- Adresa: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 019/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: 1 167,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2025
- Identifikácia objednávky: 11A/2025
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 55 067,90 € | 02.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 05.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 075/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Vladimír Geľatič | 33888132 | 1 228,77 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |