Faktúra č. 012/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 012/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.01.2026
- Celková hodnota: 402,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2026
- Identifikácia objednávky: 13/25
- Dátum zverejnenia: 16.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | INMÉDIA,spol.s.r.o | 36019208 | Iné | 26 636,99 € | 03.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 08.12.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 049/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 1 720,00 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra |