Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 012/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2018
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 063/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
69,50 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť