Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 011/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: 733,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
- Identifikácia objednávky: 14,16/2025
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 057/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KALIBRA s.r.o. |
36618462 |
|
208,23 € |
10.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť