Faktúra č. 010/26

Obstarávateľ

Názov: CSS Dúbrava
IČO: 00695467

Zmluvný partner

Názov: Asseco solutions
IČO: 00602311
Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 010/26
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 09.01.2026
Celková hodnota: 396,82 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 283/2007
Dátum zverejnenia: 23.01.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
065/26		CSS Dúbrava	00695467	Mesto Snina	00323560		1 351,59 €	19.02.2026			25.02.2026			Faktúra