Faktúra č. 010/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Lekos, s.r.o.
- IČO: 46831827
- Adresa: Nad Laborcom 48, 071 01 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: 103,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/2023
- Dátum zverejnenia: 18.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 36172332 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 100,80 € | 23.06.2023 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
| 053/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 30,00 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra |