Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
- Dátum doručenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 488,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/2019
- Identifikácia objednávky: 15/2020
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť