Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 008/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.01.2022
- Celková hodnota: 87,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2022
- Identifikácia objednávky: 10/2022
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
092/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKO-TERM SERVIS |
31695671 |
|
1 260,00 € |
21.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť