Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 004/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.01.2026
- Celková hodnota: 103,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/25
- Dátum zverejnenia: 22.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 028/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť