Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 004/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.01.2025
- Celková hodnota: 865,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
- Identifikácia objednávky: 3,4/2025
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť