| 069/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner Xerox 3025...1 ks,
- klávesnica Genius...1 ks
- montážne a inštalačné práce...1 ks
v celkovej hodnote 155,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 068/24 |
Objednávame si u Vás:
- epileptický trenažér - ELLIPTICAL TRAINER...1 ks
vrátane dopravy
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 1.296,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Veríme v Zábavu |
46167146 |
|
0,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 066 A/24 |
Objednávame si u Vás :
- Grafická príprava a tlač diplomov A4 .... 15 ks
- grafika na pozvánku .......................1 ks
v hodnote : 32,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Zuzana Valigová |
35453761 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 066/24 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky stolík...2 ks,
- stôl 60x80 cm...2 ks,
- stôl 70x60 cm...1 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 876,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
0,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 14/2024 |
Zmluva o bežnom účte |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
22.05.2024 |
Mgr.MVDr. Marián Petro |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 064/24 |
Objednávame si u Vás:
- toner Canon CRG-069...2 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 142,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 219/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
40,34 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/24 |
Objednávame si u Vás servis + prezutie pneumatík vozidla SV 967 AZ Ford Transit
v hodnote: 860,90 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 217/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 321,50 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,28 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 214/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,05 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
Objednávame si u Vás :
- maliarské a natieračské práce v CSS ( odd.4,3,1)
celkový počet m2 : 1104,61 m2 x 1,81 €/m2
v celkovej hodnote : 1999,34 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
0,00 € |
08.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 062/24 |
Objednávame si u Vás :
- Obálka C4 ...........50 ks
- Korektor .............5 ks
- Zošit ................5 ks
- batéria GP ...........5 ks
- batéria panasonic ...30 ks
v hodnote: 30,81 €. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 210/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 211/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
93,17 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 061/24 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...25 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...20 ks, -prachovka...20 ks, -handra tkaná...20 ks, -prášok na pranie...100 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...35 ks, -č |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 207/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
96,70 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
140,85 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
935,33 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
