| 010/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
434,36 € |
09.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 007/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,55 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
247,14 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 008/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
321,53 € |
08.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 005/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
116,00 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 004/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 006/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/26 |
Objednávame si u Vás :
- reflektor LED 30W ........ 1 ks
v hodnote: 15,60 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 003/26 |
Objednávame si u Vás :
- soľ posypová ........ 5 ks/25kg
v hodnote: 52,45 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
0,00 € |
05.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 002/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
05.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 003/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/26 |
Objednávame si u Vás:
- hadica sprchová 150 cm ....... 1 ks
- predlž.kábel 5 m ............. 1 ks
v hodnote: 25,75 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
02.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 001/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 046,48 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 642/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
523,35 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
