| 343/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
65,90 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 342/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 341/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
426,22 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 340/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
45,10 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 338/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HANY ULIČ s.r.o. |
45943648 |
|
208,85 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 339/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
235,92 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 337/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DEMMI s.r.o. |
47505168 |
|
98,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/26 |
Objednávame si u Vás:
- toner Canon, 06H Ecodata...1 ks
v celkovej hodnote 65,90 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 334/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martin Kuzma, voda-kovo |
34833625 |
|
239,80 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 335/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
107,16 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 336/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
903,70 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 333/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
95,20 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
Objednávame si u Vás:
- nádrž 1000 l...2 ks
v celkovej hodnote 239,80 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martin Kuzma, voda-kovo |
34833625 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 330/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 351,59 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 332/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
154,15 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 331/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
752,71 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 080/26 |
Objednávame si u Vás:
- oprava vstupnej brány do CSS,
výmena, dodanie a montáž pohonov brán
v celkovej hodnote 1.900,35 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
0,00 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 327/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SCORP TRADE |
36580422 |
|
485,11 € |
24.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 328/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
216,54 € |
24.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 329/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
387,68 € |
24.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
