| 200/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
212,18 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 199/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 613,69 € |
15.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 201/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
230,32 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 15/2026 |
Mandátna zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
TEKTONIKA s.r.o. |
46121501 |
Iné |
50 430,00 € |
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
14.05.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 196/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
160,00 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 197/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
291,42 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 198/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 981,25 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
Objednávame si u Vás:
- plátkovač E8...1 ks
/z výkonov stravovacej prevádzky/
v celkovej hodnote 73,80 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 039/26 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...27 ks, -toaletný papier...120 ks, -mydlo toaletné...6 ks, -prachovka...17 ks, -prášok na pranie...99,18 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...35 ks, -rukavice gumenné...60 ks, -čistiaci prášok...10 ks |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 195/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
73,80 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
Objednávame si u Vás:
- Oprava škrabka a kombinovaný sporák
v celkovej hodnote 506,28 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 194/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
265,55 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 193/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 059,15 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
Objednávame si u Vás:
- náplň propán PB 33 kg...2 ks
v celkovej hodnote 160,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 192/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
165,48 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 185/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HANY ULIČ s.r.o. |
45943648 |
|
243,65 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 189/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
248,78 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 191/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
429,66 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 190/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s. r. o. |
56115326 |
|
4 624,00 € |
11.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 186/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 235,25 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
