| 080/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
47,65 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 078/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
201,06 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
73,80 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 003,19 € |
03.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 077/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
Objednávame si u Vás :Systémovú podporu IS Magma
- nastavenie mzdových listov a nepeňažných príjmov( mzdy)
v hodnote: 138,67 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 076/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
570,51 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 075/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,91 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,57 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 070/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
30,69 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
700,81 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 071/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48,84 € |
26.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
552,91 € |
26.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 173,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
159,22 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
306,77 € |
23.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
Objednávame si u Vás:
- Razítko Colop ........1 ks
- Výroba razítka - štočok ....1 ks
v hodnote: 30,69 eur z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 065/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 351,59 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
369,85 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/26 |
Objednávame si u Vás:
- Seni - vlhčené utierky ......... 170 ks
v hodnote: 1173,00 eur z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
