| 114/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
85,01 € |
26.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
304,92 € |
25.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 049,85 € |
25.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 110/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
210,12 € |
24.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
Objednávame si u Vás:
- nohavice CXS DARJA biele v pase na gumičku:
veľkosť 38...2 ks, veľkosť 40...1 ks,
veľkosť 42...1 ks, veľkosť 44...3 ks,
veľkosť 46...2 ks, veľkosť 48...3 ks,
veľkosť 50...1 ks, veľkosť 52...2 ks,
veľkosť 54...1 ks
- n |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 108/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
920,93 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 109/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
601,74 € |
23.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 106/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,91 € |
20.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 107/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
291,30 € |
20.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
972,75 € |
18.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 070,70 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 100/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
99,48 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
729,73 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
440,04 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
Objednávame si u Vás:
- olej na mazanie reťaze...1 ks,
- olej Stihl...5 ks,
- filter olejový...1 ks
v celkovej hodnote 74,85 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 022/26 |
Objednávame si u Vás:
- korozal zelený...3 ks,
- riedidlo 0,7 l...1 ks,
- štetec...2 ks,
- zámok zásuvkový...1 ks,
- žiarovka...15 ks,
- páska maskovacia...1 ks,
- páska lepiaca...1 ks,
- svorkovnica...2 ks,
- páska izolačná...3 ks
v celkovej hodnote |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 099/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
464,94 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 098/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
382,25 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 097/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 368,51 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
