| 145/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
407,13 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier ......... 30 bal.
- toner HP 217 X ............. 1 ks
v hodnote: 122,33 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 142/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 147/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 143/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
237,20 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 146/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
436,30 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
Objednávame si u Vás:
- opravu práčky Electrolux /výmena topného telesa,
čistenie výpustného ventila/
v celkovej hodnote 407,13 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 139/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
863,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 140/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,95 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 141/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
26,27 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 138/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 134/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
244,14 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 131/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Irena Alijiová |
33670102 |
|
113,40 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 133/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
736,38 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 132/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
320,70 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 137/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
217,12 € |
08.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 135/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
264,82 € |
08.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 136/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 000,53 € |
08.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 130/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
1 674,91 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
