| 175/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,76 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 176/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
192,87 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 177/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
522,29 € |
05.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
Objednávame si u Vás:
- silon...339 m,
- diel dolný 25-2...3 ks,
- cievka AC 25-2...3 ks,
- priechodka puzdro...6 ks
v celkovej hodnote 159,36 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035A/26 |
Objednávame si u vás:
- PE tašky biele s potlačou...200 ks,
- guľôčkové pero plastové s potlačou...300 ks,
- kľúčenka akrylová transparent...200 ks,
- hrnček keramický s potlačou...60 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 854,18 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035B/26 |
Objednávame si u Vás:
- pohár s potlačou VÍŤAZ...1 ks,
- pohár s potlačou 1. miesto...6 ks,
- medaila s potlačou a šnúrkou trikolóra...18 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 168,53 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 172/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 173/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
64,50 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 171/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
586,03 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 169/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
590,79 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 170/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
7 000,97 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 168/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
767,44 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
Objednávame si u Vás :
- zámok ...... 1 ks
- vložka/3 kľúče ....1 ks
v hodnote: 13,35 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 167/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,54 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 165/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MMG lesné práce s. r. o. |
56115326 |
|
10 404,00 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 166/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
228,26 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 14/2026 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Obec Dúbrava |
00322946 |
Iné |
0,00 € |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
27.04.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 164/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
681,91 € |
27.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
Objednávame si u Vás:
- vývoz z VKK...2 ks
v celkovej hodnote 1.235,25 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 163/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
486,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
