| 450/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
145,37 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 449/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
244,69 € |
02.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/26 |
Objednávame si u Vás:
- nožnice na nechty malé...4 ks,
- nožnice na nechty dlhé...2 ks,
- kliešte na nechty...4 ks
v celkovej hodnote 72,20 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
0,00 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 445/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
523,24 € |
01.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 441/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
378,84 € |
30.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 440/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
27,91 € |
30.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 442/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
117,46 € |
30.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 443/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 060,12 € |
30.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 444/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
450,00 € |
30.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/26 |
Objednávame si u Vás:
- vložka BKS 3kľ...1 ks,
- vložka FAB...1 ks
v celkovej hodnote 20,10 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 112/26 |
Objednávame si u Vás:
- varná konvica SENCOR...2 ks,
- kanvica SWK SENCOR...1 ks
v celkovej hodnote 63,01 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 115/26 |
Objednávame si u Vás:
- etikety...4 ks,
- rýchloviazač obyčajný...50 ks,
- páska lepiaca...5 ks,
- štítok závesný...100 ks,
- korektor...5 ks,
- zvýrazňovač...5 ks,
- list dodací...10 ks,
- euroobal...100 ks,
- dovolenka...10 ks,
- kalkulačka...1 ks,
- US |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 116/26 |
Objednávame si u Vás:
- duša 4,00x8...2 ks,
- pneumatika 4,00x8...2 ks
v celkovej hodnote 62,62 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
0,00 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 437/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 439/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
782,91 € |
29.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 438/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
63,01 € |
29.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 436/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
550,23 € |
29.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 433/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HANY ULIČ s.r.o. |
45943648 |
|
55,70 € |
28.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 434/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
333,69 € |
28.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 435/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Irena Alijiová |
33670102 |
|
242,90 € |
28.09.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
