| 256/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
383,08 € |
15.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
Objednávame si u Vás:
- termo nádoby 5L ...... 2ks/143,61€ za kus
+ poštovné 12,30 €
/z výkonov strav.prevádzky/
v celkovej hodnote:299,51 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
10948007 |
|
0,00 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 252/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
170,89 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 253/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 963,20 € |
12.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 254/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
368,16 € |
12.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
Objednávame si u Vás:
- umývadlová batéria Titania...1 ks
v celkovej hodnote 18,45 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 249/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 033,48 € |
11.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
116,00 € |
11.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 248/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
134,10 € |
11.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 247/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
184,36 € |
11.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 250/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
1 980,00 € |
11.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 243/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
293,69 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 245/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,95 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 246/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
26,22 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 244/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
100,00 € |
09.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 242/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
583,21 € |
09.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 238/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 239/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
259,72 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 241/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
775,32 € |
05.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 240/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
331,32 € |
05.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
