| 269/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
129,96 € |
24.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 268/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
861,00 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 267/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
179,77 € |
23.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 058/26 |
Objednávame si u Vás:
- zástrč univ. 50x50...8 ks,
- zámok zásuvkový...4 ks,
- vrták do dreva...1 ks
v celkovej hodnote 23,45 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 059/26 |
Objednávame si u Vás:
- pohrebné služby za nebohú Ingrid Gáborovú
v celkovej hodnote 861,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
0,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 265/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
369,88 € |
22.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 266/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
636,94 € |
22.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 264/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
1 496,96 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 263/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
312,26 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 262/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
196,93 € |
18.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
575,19 € |
18.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
Objednávame si u Vás:
- pracovné nohavice...8 ks,
- pracovné tričko farebné...21 ks,
- pracovné tričko biele...1 ks,
- mikina...5 ks,
- pracovná obuv...4 ks,
- pracovná obuv zimná...22 ks,
- pracovné tepláky...11 ks,
- rukavice gumenné...1 ks,
- ochranné |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 258/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
152,80 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 259/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
207,34 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
717,07 € |
17.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057A/26 |
Objednávame si u Vás:
- servis - demontáž vrátnika
v celkovej hodnote 141,45 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
0,00 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 257/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/26 |
Objednávame si u Vás :
- Akreditovaný vzdelávací program s názvom Základný kurz Bazálnej stimulácie v dňoch 25.- 26.6.2026 , Prešov pre 2 osoby
v celkovej hodnote 698,00 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
0,00 € |
16.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 255/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
10948007 |
|
299,51 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
Objednávame si u Vás:
- termoska na prepravu potravín 1l...8 ks,
- gastronádoba GN1/3...4 ks,
- veko GK1/3...4 ks,
- stredný hrniec s pokrievkou 32l...1 ks,
- obracačka...2 ks
- pokrievka pre nádoby GN...4 ks,
- nádoba GN 1/1 24l...2 ks,
- nádoba GN 1/1 1 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
