| 041/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
986,03 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
Objednávame si u Vás Vývoz VVK- 2-krát
v hodnote : 1351,59 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 042/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
594,59 € |
04.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009A/26 |
Objednávame si u Vás:
- servítky ............... 10 ks
- soľ do myčky ........... 5 ks
- diava .................. 3 ks
- indulona ............... 10 ks
- toal.paier .............120 ks
- odfarbovač ............. 60 ks
- savo na prádlo ......... 4 ks
- |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 009/26 |
Objednávame si u Vás :
- čistenie kanalizačnej prípojky
v hodnote: 803,30 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 034/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
03.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
163,54 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
141,01 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
754,75 € |
03.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
188,50 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
372,73 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
78,00 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
208,33 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,33 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
173,52 € |
28.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 008/26 |
Objednávame si u Vás :
- odhŕňač snehu ................ 2 ks
- elektródy E-R ................ 1 bal/410 ks
- sprch. minisúprava ........... 2 ks
- UV 4,5 ....................... 6 ks
- UV 5 ......................... 3 ks
- sťahovacie pásky ............. 1 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 026/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
529,38 € |
26.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
146,08 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
