| 295/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 291/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
963,94 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 290/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 073/26 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier...25 ks,
- toner W1350A...3 ks,
- toner TN-2421...1 ks,
- toner CF217X...1 ks
v celkovej hodnote 136,76 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 299/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
228,45 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 296/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
26,24 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 297/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,95 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 288/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 287/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
293,37 € |
07.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 298/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
764,27 € |
07.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 294/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
Objednávame si u Vás vývoz obsahu žúmp
v hodnote: 736,38 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 070/26 |
Objednávame si u Vás:
- pracovné nohavice pánske...1 ks,
- pracovné tričko pánske...1 ks,
- mikina pánska fleecová...1 ks,
- pracovná obuv...1 ks,
- pracovná obuv zimná...1 ks,
- rukavice gumenné...1 ks,
- rúško...1 ks
v celkovej hodnote 104,68 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 068/26 |
Objednávame si u Vás:
- pretlačenie odpadového potrubia
v celkovej hodnote 275,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
MI-KANAL s.r.o. |
46390642 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 286/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
620,91 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 285/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
243,25 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
Objednávame si u Vás:
- LED stolná lampa EDDY čierna...1 ks
v celkovej hodnote 24,50 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SV-ET, s. r. o. |
56779445 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 066/26 |
Objednávame si u Vás:
- zámok visiaci FAB...1 ks,
- reťaz 4x60m...3,5 m
v celkovej hodnote 8,35 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 284/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
97,90 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 283/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
297,11 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
