| 075/26 |
Objednávame si u Vás:
- stredný hrniec 32 l...1 ks,
- gastronádoba GN 1/1 14 l...2 ks,
- gastronádoba GN 1/1 24 l...2 ks,
- pokrievka GN 1/1...4 ks
/z výkonov strav. prevádzky/
v celkovej hodnote 278,01 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 076/26 |
Objednávame si u Vás:
- tesnenie na varnice 20 l...5 ks,
- tesnenie na varnice 10 l...10 ks
/z výkonov strav.prevádzky/
v celkovej hodnote 159,90 €
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 077/26 |
Objednávame si u Vás:
- právne služby - výpoveď pre zamestnanca
v celkovej hodnote 180,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
JUDr. Ing. Anna Bilecová, advokátka |
53346734 |
|
0,00 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 309/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
223,23 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 310/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
736,38 € |
14.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 308/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 772,16 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 307/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
589,00 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 306/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
104,68 € |
10.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 304/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,77 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 305/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
208,07 € |
10.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 303/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
143,85 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 074/26 |
Objednávame si u Vás:
- rúra kanalizačná...4 ks
v celkovej hodnote 118,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 301/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SV-ET, s. r. o. |
56779445 |
|
24,50 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 302/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
201,64 € |
08.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 300/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 313,46 € |
08.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 17/2026 |
Darovacia zmluva |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Život po porážke,o.z |
54741505 |
Iné |
1 600,00 € |
07.07.2026 |
08.07.2026 |
|
07.07.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 289/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
150,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 293/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
141,45 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
Objednávame si u Vás :
- tesco pokážka 10€ ........... 6 ks
- tesco poukážka 20€ ...........165 ks
v hodnote: 3360 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
TESCO STORES |
31321828 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 292/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
