| 326/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
245,92 € |
23.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 325/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
609,77 € |
23.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 081/26 |
Objednávame si u Vás:
- podkladový kameň fr. 0-32...12,80 m3 + doprava
v celkovej hodnote 485,11 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SCORP TRADE |
36580422 |
|
0,00 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 323/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
1 048,94 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 324/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
269,84 € |
21.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 322/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
698,00 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 321/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
814,79 € |
20.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 315/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
149,16 € |
17.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 317/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JUDr. Ing. Anna Bilecová, advokátka |
53346734 |
|
180,00 € |
17.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 314/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
172,34 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 319/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
237,66 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 318/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MI-KANAL s.r.o. |
46390642 |
|
275,00 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 316/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
774,14 € |
17.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 320/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
301,44 € |
17.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 079/A |
Objednávame si u Vás:
- vývoz z VKK...2 ks
v celkovej hodnote 1.351,59 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
0,00 € |
16.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 079/26 |
Objednávame si u Vás:
- odťah motorového vozidla Ford Tranzit SV 967 AZ na
ekologické spracovanie po vyradení vozidla
v hodnote: 98,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DEMMI s.r.o. |
47505168 |
|
0,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 078/26 |
Objednávame si u Vás:
- termoska na prepravu potravín 11 l...8 ks
/z výkonov strav.prevádzky/
v celkovej hodnote 462,48 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 311/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
136,76 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 313/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
284,17 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 312/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
812,68 € |
15.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
